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全面預算管理培訓

【課程介紹】
本課程將通(tong)過(guo)大量(liang)的(de)案(an)例分(fen)析與(yu)實(shi)例演練，為學員(yuan)展示一個系統、科(ke)學的(de)預(yu)(yu)算管理(li)(li)體系，幫助學員(yuan)了解如(ru)(ru)何(he)編制合理(li)(li)的(de)預(yu)(yu)算，如(ru)(ru)何(he)通(tong)過(guo)全面(mian)(mian)預(yu)(yu)算管理(li)(li)，促(cu)進企業(ye)部門與(yu)部門之(zhi)間的(de)相互(hu)交(jiao)流與(yu)溝通(tong)；如(ru)(ru)何(he)明(ming)確并量(liang)化公(gong)司的(de)經(jing)營目標、制定并不(bu)斷調整經(jing)營計(ji)劃，用預(yu)(yu)算規范企業(ye)的(de)管理(li)(li)控制。真正把(ba)財務預(yu)(yu)算變成(cheng)企業(ye)全體員(yuan)工認同(tong)、能(neng)為企業(ye)成(cheng)功提供保證(zheng)的(de)全面(mian)(mian)預(yu)(yu)算。  

【課程背景】
財務部門總說預算管控難，制作難，協調難，落實難，全面預算管理真這么難嗎？
業務部門不愿參與預算，又抱怨財務不懂業務，只會卡費用，難道預算就是用來討價還價的嗎？ 
每年預算和實際差異很大，預算執行與實際差距到底是如何產生的？是預算編制的問題，還是實際執行有了偏差？到底如何調整？
預算編制(zhi)麻煩，不如直接壓(ya)縮費用，預算就是為(wei)了減少開支嗎？

【課程收益】
認識——全面預算對企業完成戰略目標的重要性
明確——高效的全面預算管理體系中的關鍵點
理解——構建適合自己企業的預算管理體系的思路
學習——預算編制的流程、工具和方法
掌握——跟蹤預算執行的有效方法
提高(gao)——通過預算管理對企(qi)業經營進(jin)行(xing)有(you)效的監控與考(kao)評(ping)，真正提高(gao)企(qi)業效益

【課程大綱】
第一模塊  何為預算管理
1.預算管理管什么？
2.預算管理能給企業帶來什么？ 
3.有效的預算體系應該是怎樣的？
4.什么是全面預算管理？
5.關于(yu)預(yu)算管(guan)理(li)的誤解(jie) 

第二模塊  預算、戰略與目標
1.戰略目標和全面預算之間的關系
2.戰略目標對全面預算的影響及案例
3.預測、計劃與預算
4.上下協商？
5.市場增量法
6.客戶增量法
7.聯合基數法
8.ADP模型

第三模塊  編制預算的流程與方法
1.預算編制的邏輯與框架流程
2.預算組織的建立
3.預算編制指南的準備
4.各預算編制方法的實用性解析
5.預算偏差度的設定原則
6.各部門人員角色定位和責任劃分
7.預(yu)算編制(zhi)的溝通與協調 

第四模塊  全面預算的跟蹤及分析
1.差異分析的重點和方法
2.如何使用儀表板及時跟蹤預算執行情況
3.如何建立有效的預算分析體系
4.經濟波動對預算目標的影響
5.在(zai)不可控因(yin)素出現時如何調整預算

第五模塊  全面預算的有效執行與控制
1.預算與執行脫節的原因分析
2.用預算控制成本費用的關鍵點
3.制度、流程管理與預算外項目的發生
4.預算(suan)執(zhi)行中(zhong)的常見行為剖(pou)析及案例分析 

第六模塊  全面預算的考核
1.構建戰略績效管理體系的八大步驟
2.預算的考核管理和激勵機制
3.績效考核指標的沖突
4.KPI考核方法：SMART原則
5.平衡計分卡與EVA
6.預算考(kao)核的(de)具體操(cao)作(zuo)

第七模塊  預算管理的推進策略與功能定位
1.三年上線？
2.規劃與協調
3.控制與考核
4.溝通平臺 

第八模塊  常見的預算管理難點分析
1.何為“好”的預算？
2.全球*預算實踐
3.再論預算定位
4.消除預算博弈
5.能超越預算嗎？
6.預算本質的理解(jie)

全面預算管理培訓