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內部審計實務培訓

課程背景：
啟發式講授+實戰案例分析把握內審核心要點
打造與時俱進、高績效、創值型審計團隊
內部審計正由傳統的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。如何突破傳統審計障礙，精準把握審計脈搏，練就高超實戰技巧，是擺在內審人員面前的一道難題，您是否經常會碰到以下問題：
■企業內審工作繁多，如何抓重點凸顯審計價值？
■公司領導不重視內審，認為審計是成本中心，怎樣才能贏得領導支持？
■總覺得審計就是一份處處得罪人的工作，業務部門對審計意見很多，有什么辦法可以化解矛盾沖突呢？
■審計有沒有更好、更高效的工具、方法？
■審計建議怎樣才能讓被審計單位不心生抵觸呢？
針對上述種種審(shen)計(ji)(ji)中(zhong)常見問(wen)題，安(an)越推(tui)出(chu)更具針對性和實操性的內審(shen)課(ke)程，以風(feng)險為導向(xiang)，聚焦內審(shen)項目(mu)核心要(yao)點，幫助內審(shen)人員重(zhong)塑(su)審(shen)計(ji)(ji)流程與方法，與時俱(ju)進，顯化審(shen)計(ji)(ji)價值。

培訓對象
負責反舞弊、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
從事財務、內(nei)外(wai)部審計、風險(xian)管控以(yi)及紀檢監察人員(yuan)

課程收益
■把握內審核心重點，明確內審角色定位、職能與價值
■打造與時俱進、高績效、創值型內審團隊
■掌握內審前沿理念、工具、方法，有效開展風險導向審計
■結合(he)豐(feng)富(fu)案例，提升內(nei)審實操能力

課程大綱：
第一模塊：新時期內部價值提升之道
■內部審計的使命與定位
■支撐內部審計有效性的關鍵因素
■構建圍繞戰略與價值增值的內審體系框架
■以風險為基礎保護和增加組織價值
-風險導向六項根本變革和創新
-內部審計*趨勢與十大價值
■風險導向審計實(shi)務框架

第二模塊：以風險為導向繪制審計計劃
以風險發生的速度制訂審計計劃
■對風險進行評估
■制訂基于風險的審計計劃
■根據風險評估的結果選定審計對象
■“內審航海圖”審計工作方案的制定
■“眾志成城”審計前項目組工作介紹
風險導向內部審計計劃（示例）
按風險因素編制COSO滾動風險導向的審計計劃
■問卷調查 風險地圖 自我評估
■審計過程風險挖掘技術與運用
審計計劃一盤棋，不與同行生“內耗”
項目成功的關鍵，風險導向審計方案的制定
■數據分析方法、選擇高風險區域
■風險監控模型助力風險分析
■制定“工單式”審計方案，敏捷完成審計閉環
按照“五因素法”確定審計選題
■風險導向審前工作節點
■審前項目組培訓與溝通
■從事后打開(kai)到敏捷響應

第三模塊：以風險為導向審計項目實施
以風險為導向審計項目實施
■分析性程序及符合性測試
■實質性測試及詳細審查
■風險管理中的識別與評價應用
業務流程主要審計風險點
梳理企業的命脈之流
風險導向下“望聞問切”審計法
■望而知之謂之神，“望”的方法與實務
■聞而知之謂之圣，“聞”的方法與實務
■問而知之謂之工，“問”的方法與實務
■切而知之謂之巧，“切”的方法與實務
全面高效從人工、抽樣到智能化
以風險為導向聚焦審計發現
內部審計的技術方法與實戰技巧
■非現場審計程序執行
■現場審計(ji)程(cheng)序(xu)執行

第四模塊：以風險為導向撰寫審計報告與整改跟蹤
亮翻你的審計報告十八技法
■審計引言段撰寫技巧、審計發現問題的撰寫技巧、審計建議和意見撰寫技巧
可視化數據分析報告
模塊標準化報告
持續監控
從發現問題到持續改進(jin)

第五模塊：風險導向審計業務的實務指導
以風險為導向的戰略審計
■治理結構、機構設置權責利審計案例
■組織戰略制定與實施風險識別與審計
■重大決策類型以及審計
■人力資源管控流程風險及審計
■企業文化審計
以風險為導向的流程審計
采購業務風險導向審計案例
■采購價格控制與審計案例
■風險導向下的招投標審計
銷售業務風險導向審計案例
資金活動的主要風險與審計案例
投融資活動的主要風險與審計案例
合同管理中的主要風險和審計案例
工程項目風險導向審計案例
■工程預付款管理常見審計問題
■計量與支付管理常見審計問題
■工程簽證造價管理常見問題
■工程變更造價管理常見審計問題
■工程索賠造價管理常見審計問題
■新增單價管理常見審計問題

第六模塊：完善和利用最好的信息技術
科技強審，實現數字化審計業務模式
■審計平臺的運用
■審計工具的運用
結合信息技術對審計流程再造
智能風險預警和應對
■審計風險識別及應對的知識庫
■審計模型庫、方法庫
■審計風險事件庫
*標桿，智慧審計的構建與實施
■智慧審理、智慧分析、智慧指揮
■智(zhi)慧管理、智(zhi)慧追(zhui)蹤、智(zhi)慧展現

講師簡介：
羅老師
實戰派內部控制與內部審計專家中國注冊會計師（CPA）國際注冊內部審計師（CIA）
國際注冊內部控制評估師（CCSA）
美國注冊舞弊審查師（CFE）
國家財務總監資格認證獲得者（OSTA）青島大學會計碩士專業學位MPAcc導師上海財經大學兼職教授
羅(luo)老師(shi)歷任國(guo)企財務(wu)負責(ze)人、外部審計(ji)事務(wu)所總審計(ji)師(shi)、北京中瑞智晟管理咨詢有限(xian)公司(si)專家委員會(hui)組(zu)長(chang)、技術支(zhi)持合(he)伙人，在國(guo)內名列前茅的特大型(xing)電子信息產業集團公司(si)擔任審計(ji)部負責(ze)人，副(fu)教授、上市公司(si)審計(ji)部長(chang)，監事，多家上市公司(si)內部控(kong)制咨詢顧問。

羅(luo)老師曾帶領(ling)審計團隊構建了持(chi)續有效的(de)內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)與內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)審計實(shi)(shi)務體系(xi)，實(shi)(shi)施上百起重大(da)、復雜、疑難、創新審計項目，增(zeng)收節支產生的(de)經濟(ji)效益數億元(yuan)，最早指導國內(nei)(nei)(nei)(nei)企業(ye)(ye)內(nei)(nei)(nei)(nei)控(kong)體系(xi)建設的(de)實(shi)(shi)踐專家，精通“合規(gui)規(gui)范(fan)、建設體系(xi)、結合實(shi)(shi)際、控(kong)制(zhi)風(feng)險(xian)、防范(fan)價值(zhi)”五(wu)維一體內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)與風(feng)險(xian)管理(li)(li)實(shi)(shi)戰操作方法，已(yi)經為超過(guo)500 家多大(da)型企業(ye)(ye)提供風(feng)控(kong)技術指導支持(chi)。特別在(zai)企業(ye)(ye)風(feng)險(xian)管理(li)(li)、內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)、全覆(fu)蓋的(de)內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)審計第一線，積累(lei)了扎實(shi)(shi)的(de)理(li)(li)論(lun)基礎(chu)和豐富的(de)實(shi)(shi)務經驗。同時(shi)，在(zai)傳播審計理(li)(li)念、再現一線審計風(feng)采(cai)、匯聚國內(nei)(nei)(nei)(nei)外審計技術、助推審計成果轉化方面(mian)做(zuo)出了有口皆碑的(de)重大(da)貢獻。

曾部分培訓過的企業
廈門(men)航空、南(nan)方航空、中(zhong)(zhong)國(guo)電(dian)(dian)(dian)信(xin)、中(zhong)(zhong)國(guo)國(guo)電(dian)(dian)(dian)、中(zhong)(zhong)信(xin)泰(tai)富、中(zhong)(zhong)國(guo)電(dian)(dian)(dian)子集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、咸陽市(shi)委組織部、浙江(jiang)省財(cai)政廳會(hui)計領(ling)軍人才、淄博廣(guang)電(dian)(dian)(dian)、南(nan)昌市(shi)大中(zhong)(zhong)型(xing)財(cai)務總監班、上(shang)(shang)(shang)海(hai)(hai)汽車工業銷售公(gong)(gong)司(si)(si)、中(zhong)(zhong)興新通訊、美山子制衣公(gong)(gong)司(si)(si)、鼎(ding)益(yi)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、東(dong)方雨虹、上(shang)(shang)(shang)海(hai)(hai)煙草、青島財(cai)政局(ju)、華潤三九、上(shang)(shang)(shang)海(hai)(hai)燃氣集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、北(bei)京(jing)高能時代環(huan)境技術公(gong)(gong)司(si)(si)、三一集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、海(hai)(hai)瀾集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、兗礦集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、煙臺萬華集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、北(bei)京(jing)國(guo)華電(dian)(dian)(dian)力、上(shang)(shang)(shang)海(hai)(hai)大眾(zhong)、越秀集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、四川(chuan)(chuan)秦巴新城投資集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、江(jiang)蘇(su)連云(yun)港、三花集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、北(bei)京(jing)中(zhong)(zhong)電(dian)(dian)(dian)普華、威(wei)高集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、長(chang)安福(fu)特公(gong)(gong)司(si)(si)、北(bei)京(jing)燃氣公(gong)(gong)司(si)(si)、佛塑集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、雷沃集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、中(zhong)(zhong)國(guo)南(nan)玻集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、順豐集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、新奧集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、延峰集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、山東(dong)招金集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、廈門(men)建發(fa)、力諾集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、佛山市(shi)公(gong)(gong)用事業控股(gu)公(gong)(gong)司(si)(si)、廣(guang)東(dong)省公(gong)(gong)安廳、江(jiang)蘇(su)連云(yun)港集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、老板電(dian)(dian)(dian)器、上(shang)(shang)(shang)汽集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、上(shang)(shang)(shang)海(hai)(hai)供銷總社、無(wu)錫國(guo)聯集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、中(zhong)(zhong)國(guo)南(nan)山集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、中(zhong)(zhong)國(guo)銀(yin)行、廣(guang)西中(zhong)(zhong)煙集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、四川(chuan)(chuan)高速公(gong)(gong)司(si)(si)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、珠海(hai)(hai)華發(fa)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、銀(yin)川(chuan)(chuan)水利局(ju)、特變電(dian)(dian)(dian)工股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)等

內部審計實務培訓