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稅制改革的課程

課程背景：
稅制改革不斷推進，疫情影響逐漸顯現，建安企業核定改查賬全面推行，電子發票全面覆蓋，金稅四期悄然而至，稅務監控手段與預警評估系統功能強大。新稅制下如何理解和應對增值稅及關聯政策、如何靈活運用*相關法規、防范企業涉稅風險？如何進行有效的增值稅、所得稅及相關聯的稅收籌劃，減輕納稅負擔、相應增加企業盈利，勢必成為當前及今后企業發展中的重要課題。
 《新稅制下施工企業經營風險防控與稅收籌劃》課程將集中講解建筑安裝企業涉稅風險管控與稅收籌劃。目標是用正確的方法,解決建筑安裝企業涉稅爭議的焦點問題，并對金稅四期監管下建筑安裝企業日常中的疑難問題詳細解惑，幫助企業正確協調會計和稅收的差 異，掌握對內對外涉稅爭議協調解決技巧，規避防范財務、稅收風險。

課程收益：
1、直擊建安業熱點難點
2、剖析成功的籌劃案例
3、給出可行的解決方案
4、易掌握易落地見效快道

課程對象：企業老板、財務總監、財務主管及相關人員。

課程方式：講師講授.案例研討.小組討論等形式的互動式，要求全員參與

課程大綱
第一講：重要稅制改革對建安企業影響及應對
1、*深改委《關于進一步優化稅務執法方式的意見》對企業應對？
2、金稅四期真的來了！企業如何做好預判與應對？
3、稅務智慧 4.0 稽查系統，如何開啟新的稽查模式？

第二講：新稅制下建安企業合同簽訂、履行過程涉稅風險管控與籌劃
1、財務審核合同注意事項
2、合同雙方的主體（資格、資質）涉稅風險管控
3、合同主要的標的物（產品、數量、規格型號、運輸、包裝、質量要求）涉稅風險管控
4、“違約金、賠償款” 合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板
5、“發票違約責任”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

第三講：新稅制下施工企業典型業務稅務稽查重點與應對
1、建安工程（勞務）分包的主要稅務風險，如何利用分包工程進行稅收籌劃？
2、如何避免異地建筑安裝核定征收個人所得稅？已被核定征收應如何進行會計處理？
3、建安企業如何創造條件享受小微企業的稅收紅利？
4、建安企業如何**稅收籌劃解決取不得發票的問題？
5、建安企業如何**稅籌劃解決混凝土由 3%抵扣為 13% ？
6、簽訂掛靠協議應注意的財稅要點
7、掛靠管理費增值稅和企業所得稅與會計處理
8、掛靠項目實施中業務設計、成本規劃、合同簽訂、發票開具與取得注意事項
9、建筑安裝企業怎樣向包工頭支付勞務費**優？個人怎樣提供代開勞務費發票？個人所得稅怎樣處理？
10、建安企業新會計準則如何運用?新舊會計準則如何銜接？

第四講：新稅制下建安企業實名制用工企業所得稅、社保、個人所得稅統籌管理
1、“農民工”企業所得稅、社保、個人所得稅如何優化
2、“臨時工”企業所得稅、社保、個人所得稅如何優化
3、“非全日制用工”企業所得稅、社保、個人所得稅如何優化
4、“退休返聘人員”企業所得稅、社保、個人所得稅如何優化
5、“實習生”企業所得稅、社保、個人所得稅如何優化
6、“勞務派遣用工”企業所得稅、社保、個人所得稅如何優化

第五講：新稅制下建筑業票據關鍵業務稅務風險識別與破解
1、票據風險管控核心：發票到底何時開？
2、虛開天天見：“暴力虛開”真的和你無關嗎？
3、六種模式帶你看虛開，財務人員如何利用合同保護自己
4、建筑機械租賃業務等個人業務代開發票風險識別與防范
 5、建筑企業取不得的利息發票如何取得，建筑企業利息進項稅發票能抵扣嗎？**如何轉化業務模式可以使進項稅進行抵扣？

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