稅務籌劃與謀略-合理避稅新思維巧方法
2014-04-28 15:51:26
講師：郭偉 瀏(liu)覽次數：3059
課(ke)程描述INTRODUCTION
稅務籌劃課程
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日(ri)程安排(pai)SCHEDULE
課程(cheng)大綱Syllabus
稅務籌劃課程(cheng)
【課程特色(se)】：
一、分析涉稅政(zheng)策出臺的背景及如何運(yun)用(yong)，而不是“讀文件”；
二、把(ba)發生在其它(ta)公司或媒體關注的涉稅案(an)例，用通俗易懂的語言（畫面(mian)）進行講解，不是新(xin)聞(wen)播報式的只讀不分析；
三、把自(zi)己對(dui)客戶(hu)的高(gao)端稅務(wu)顧(gu)問(wen)服務(wu)、稅務(wu)危機處(chu)理(li)經驗在課(ke)堂上進(jin)行分享。課(ke)堂上只負責教授(shou)如何(he)進(jin)行涉稅判(pan)斷(duan)，是能力(li)的提高(gao)，并非稅務(wu)掃(sao)盲課(ke)程。
【核心內容】:（包含但不限于以下內容）
一、稅制改革對企業及(ji)個人(ren)財富觀的挑戰及(ji)應對
（一）國家公(gong)布的(de)六(liu)項稅制(zhi)改(gai)革所帶(dai)來的(de)影響
1、完善增值稅制度、推(tui)進營業稅改征增值稅試(shi)點；
2、健(jian)全消費稅(shui)制度，促進節能減排和引導(dao)合(he)理消費；
3、進一步推進資(zi)源(yuan)稅改革，促進資(zi)源(yuan)節約和環境保護；
4、研究制定房產(chan)保(bao)有、交易環節稅收(shou)改革方案，穩(wen)步推進(jin)房產(chan)稅改革試點；
5、推(tui)進城市建設(she)維護稅改革(ge)；
6、深化環(huan)境(jing)保(bao)護(hu)稅(shui)費改(gai)革。
（二）國家(jia)今后稅改方(fang)面所涉及的稅種(zhong)及所帶(dai)來的影響(xiang)
（三(san)）企業及(ji)員工(gong)如何進行(xing)節稅應對的幾個小貼(tie)示
二(er)、熱點稅務事件(jian)*、深度解讀及應(ying)對
三(san)、稅務稽(ji)查的防范(fan)及應對(dui)
（一）稅務機(ji)關改革(ge)對企(qi)業納稅的(de)影(ying)響解析(xi)
（二）公司(si)導致稅務(wu)稽(ji)查的五大原因解析
（三）如何做(zuo)到“不被”稅務稽查(cha)
（四）如何做到“不怕(pa)”稅務稽查
四、公司防控風險(xian)的(de)稅務(wu)管理(li)體系的(de)建立與運用
（一）公司涉稅崗位所(suo)面(mian)臨的(de)六大挑(tiao)戰(zhan)及應對
新政出臺(tai)、發票管(guan)理、政策(ce)運用(yong)、損失備案、納稅評估、責任認定
（二）公司防(fang)控稅務風險體系的建(jian)立與運用
1、公司內部稅務管理的趨勢
2、公司稅務策略的選擇(ze)
3、執行稅務管理應包(bao)括的八(ba)大要點
4、國內(nei)領先公司值得借鑒(jian)的稅務管理經(jing)驗(yan)分享
五、發票類涉稅(shui)政策要點(dian)及相關案(an)例解析
（一）財務人(ren)員如何規(gui)避發票風險？
1、稅務稽查涉及發票部分的內容講解
2、稅(shui)務(wu)機(ji)關(guan)檢(jian)查假(jia)發票的處理過程相(xiang)關(guan)問題解析？
3、公司無過錯取(qu)得發票如(ru)何追繳損失的經驗(yan)分(fen)享
4、公司高管(guan)（股東）通過發票沖(chong)賬兌(dui)現薪酬被(bei)稅務處罰案例(li)及解決
（二）發票能夠稅前扣(kou)除的(de)三(san)大要素
1、沒有發票，也是可(ke)以稅(shui)前扣除的(de)政策解讀
2、企(qi)業(ye)取(qu)得什(shen)么樣的憑(ping)證才(cai)能在(zai)稅(shui)前(qian)扣除？
（三）精選的與發票(piao)有關(guan)的十個政策問(wen)題解析
六、稅(shui)前扣除項目(mu)的節稅(shui)把握及(ji)運(yun)用(yong)技巧
（一）四大(da)法定稅前扣除項目
1、廣告類：如何(he)通過“影視作品“進行節稅安排(pai)
2、慈善類：如何運(yun)用“慈善管道”進行節(jie)稅(shui)安排；
3、職工福利(li)費(fei)：包括的內容及如何進(jin)行(xing)節稅安(an)排
4、業務招待(dai)費：包(bao)括的內(nei)容及如何(he)進行節稅(shui)安排
（二）三大費用扣(kou)除(chu)項(xiang)目
1、裝(zhuang)修類：如何通過(guo)“古董、字畫”在裝(zhuang)修中進(jin)行節稅運用
2、品牌(pai)類：如何通過品牌(pai)使用費進(jin)行利潤轉移、并(bing)發到節稅目的
3、推廣費(fei)類(lei)：如何與關聯公司之間進行合作達到節(jie)稅目的
（三）二大(da)公司(si)重(zhong)要涉稅崗位
1、公司股(gu)東(dong)：與公司之間資金(jin)往(wang)來(lai)的如何進行節稅(shui)安排
2、銷(xiao)售人員：薪酬體系節稅安排的經驗分(fen)享
（四）一大(da)“秘密(mi)”資金賬戶的(de)節(jie)稅建立和使用
七、精選的企業所得(de)稅、個稅政策(ce)及解讀(du)
（一(yi)）精選的企(qi)業(ye)所得(de)稅(shui)稅(shui)政策(ce)及案例(li)解析
1、如何準(zhun)確(que)把握“合理的工資、薪(xin)金”？
2、怎(zen)樣理(li)解合理(li)的勞動保護支出允許從稅前扣(kou)除(chu)？
3、企業為(wei)職(zhi)工報銷的學歷教(jiao)育費用是否可(ke)以在企業所得稅稅前扣(kou)除？
4、稅務(wu)機關(guan)對(dui)企業職(zhi)工福利(li)(li)費(fei)稅前扣除的尺度(du)和分寸(cun)，合理利(li)(li)用福利(li)(li)費(fei)的技巧？
（二(er)）精選的個人所得稅稅政策及案例(li)解析
1、個(ge)人所得稅專(zhuan)項檢查工作規程(cheng)的關注點？
2、如(ru)何判斷(duan)股權轉讓所得(de)個(ge)稅計稅依據偏低？
3、個人轉讓古董(dong)字畫等真(zhen)跡按(an)什么稅種交稅？
4、在關聯(lian)公司任職(zhi)、受雇或者兼任董(dong)事、監事的(de)董(dong)事費的(de)個稅(shui)？
5、雇傭(yong)與(yu)非雇傭(yong)身份(fen)轉換(huan)、股東的(de)薪酬與(yu)紅利轉換(huan)與(yu)個稅的(de)關聯(lian)？
八、稅(shui)務MBA實戰課堂
（一(yi)）銷售產品過程中所(suo)發生(sheng)項目的節稅運用
1、會議費(fei)(fei)、中介費(fei)(fei)、公(gong)關費(fei)(fei)等費(fei)(fei)用(yong)類項(xiang)目的(de)節(jie)稅規(gui)劃與安排(pai)
1.1差旅費和(he)會議費的(de)稅前(qian)扣(kou)除需要提供哪些證明材料？
2、銷售(shou)人員薪酬、公司(si)促銷等等活動中費用的節稅與合規扣除
3、贈品類節稅與合規扣除
3.1以實(shi)物(wu)贈送進行的促銷活(huo)動，廠家如何處理？
3.2商業上(shang)的買一贈一如何開(kai)票、會計處理才可以不(bu)作為視(shi)同(tong)銷售(shou)？
（二）辦(ban)公(gong)費用的節稅運用
1、交通及通訊費用(yong)
2、公司與(yu)居家費用(yong)的(de)混合使用(yong)
3、公(gong)司公(gong)關費用的(de)“巧妙”安(an)排
4、出差(cha)與獎勵(li)旅游費(fei)用的混合使用
（三）中高層管理者個稅籌劃的基本思路(lu)及做法
1、通過(guo)注冊公司的籌劃
2、通過勞務(wu)報(bao)酬項目(mu)的(de)籌劃
3、公司、個人費用項目合理轉(zhuan)換的籌劃
4、工資薪(xin)金(jin)福利(li)化、減少名義工資的籌(chou)劃
5、在住房、電腦(nao)、汽手(shou)機等(deng)實物(wu)方面(mian)的籌劃
6、在稅(shui)種(zhong)、納稅(shui)人(ren)的身份、 減少計稅(shui)依(yi)據方(fang)面的籌劃(hua)
（四(si)）課程中還將從以下稅企(qi)爭議熱點關鍵問題中節(jie)選部分內容進行講解
1、如(ru)何有效學習稅收知識(shi)？
2、如何應對稅(shui)務(wu)機關(guan)增值(zhi)稅(shui)和所得稅(shui)稅(shui)負(fu)率要求？
3、高(gao)新技術企業優惠認定與后續管理帳務處理和爭議(yi)解決？
4、稅(shui)務征管稽查(cha)溝通中，企業稅(shui)收業務處(chu)理(li)的*申辯理(li)由？
5、企業股(gu)東平價轉讓股(gu)權，如何合理規避稅務機(ji)關的核定(ding)及(ji)評估？
6、稽查(cha)對(dui)企業工資(zi)薪金支(zhi)出關(guan)注(zhu)要點有哪(na)些？工資(zi)帳(zhang)應注(zhu)意(yi)哪(na)些問題？
7、企業注銷的(de)稅收(shou)政(zheng)策實(shi)戰操作分析？清算辦法的(de)兩難選(xuan)擇，為何企業注銷難？
【講師介紹】:郭 偉
國(guo)內(nei)著名稅務爭議與危(wei)機處理專家(jia)(jia)，實戰(zhan)派前沿稅務講(jiang)師.30年的涉稅工(gong)作經驗，國(guo)內(nei)多所高等院(yuan)校客座教授，參與稅政(zheng)文件起草(cao)、涉稅專欄作家(jia)(jia)，課程深(shen)受學員歡迎。
歷任稅(shui)務(wu)局長、第(di)三屆中(zhong)國(guo)注冊(ce)稅(shui)務(wu)師(shi)協會常務(wu)理事(shi)，參與中(zhong)國(guo)注冊(ce)稅(shui)務(wu)師(shi)行業(ye)“十一五(wu)”規劃(hua)、稅(shui)務(wu)顧問、稅(shui)務(wu)籌(chou)劃(hua)等業(ye)務(wu)準則的起(qi)草，擁(yong)(yong)有(you)廣泛而良好的人脈關系；國(guo)內著名(ming)稅(shui)務(wu)爭(zheng)議解決(jue)與危(wei)機處理專(zhuan)家(jia)(jia)，擁(yong)(yong)有(you)多家(jia)(jia)大(da)(da)型企(qi)業(ye)、跨國(guo)公司的服務(wu)經驗，現(xian)兼任金蝶財務(wu)軟件集團高(gao)級(ji)顧問；曾操(cao)刀解決(jue)過國(guo)內多起(qi)重(zhong)大(da)(da)涉(she)稅(shui)爭(zheng)議、危(wei)機事(shi)件，并被國(guo)內數百家(jia)(jia)媒體所轉載和關注。
稅務籌劃課程
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