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企業納稅籌劃技巧課程

【課程背景】
金稅四期大數據背景下，企業經營數據在稅務征管系統下處于“裸奔”狀態，稅收法規與會計準則不斷推陳出新，在宏觀環境不斷發生變化的同時，企業節稅的空間大大壓縮，如何采用科學的方法進行納稅籌劃、及時享受國家*的減稅降費的紅利，合理合法地為企業降低稅負以實現*收益，對我們財稅及管理人員提出了新的要求和挑戰！ 
在工作中，您是否有過以下思考：
金稅四期是什么？大數據背景下企業處于什么樣的稅收環境？
企業缺費用發票、缺進項發票，為了降低稅負買些發票來入賬行不行？
怎樣才能做到不違反國家稅收法規的前提下減少稅收負擔？
如何搭建一個科學的納稅籌劃體系？
 本課程從企業面臨的金稅四期環境開始，結合*稅收政策，從企業籌建開始到日常經營管理的各個環節為主線，以企業納稅籌劃的案例為背景，對充分利用政策進行合理納稅籌劃進行深入講解，使學員能夠充分地理解和把握國家的政策法規，對企業納稅狀況進行自我評價，掌握納稅籌劃技巧和方法，助力企業財稅管理人員快速提升知識儲備和實戰技能，突破固有思維拒絕野蠻避稅，切實降低企業稅負，提高企業經濟利益與核心競爭力。

【課程收益】
了解當前所處的稅收環境與國家陸續出臺的各種稅收優惠政策，充分理解企業進行納稅籌劃的必要性 
把握納稅籌劃的基本方法與原理，在合規合法的前提下進行納稅籌劃
掌握企業在設立階段進行納稅籌劃的布局方法
掌握在增值稅、企業所得稅、個人所得稅以及其他小稅種中進行納稅籌劃的方法與技巧
通過課程詳細講解，案例加法規，點面結合，使學員能學以致用

【課程對象】
企業出納人員、會計人員、財務主管、財務經理、財務總監等財務管理人員；
企業辦稅人員、稅管主管、稅務經理、稅務總監等稅務管理人員
企業的業務基層人員、中高層管理與決策崗位

【課程大綱】
一、金稅四期大數據背景下，如何理解企業納稅籌劃的必要性？
1、當前稅收環境介紹
金稅三期與金稅四期、反洗票系統、大數據查稅、監管手段的實現方法、全電發票（數電票）背后的底層邏輯
2、什么是納稅籌劃
3、納稅籌劃的誤區
4、納稅籌劃的必要性
5、熱點籌劃案例剖析，如何躲開納稅籌劃的“坑”？
6、新規速遞：充分享受2023年*優惠政策紅利
二、企業設立階段如何進行納稅籌劃？
1、納稅人身份的選擇
2、稅收優惠政策
3、股權架構頂層設計
三、如何進行增值稅的納稅籌劃？
1、采購活動的納稅籌劃
購貨對象的籌劃：選擇供應商身份，進行稅負平衡
不得抵扣進項稅額的籌劃
2、銷售活動的納稅籌劃
納稅義務發生時間的籌劃
價外費用的籌劃
單位之間無償劃拔資金的籌劃
四、如何進行企業所得稅的納稅籌劃？
1、預繳所得稅的風險與籌劃
2、跨年發票的處理技巧與籌劃
3、無法取得發票的處理技巧與籌劃
4、捐贈扣除的新規定與籌劃方法
五、如何進行個人所得稅的納稅籌劃？
1、股東個人借款的籌劃
2、提高福利降工資的籌劃技巧
3、社保入稅后如何進行籌劃？
4、企業高管薪酬的籌劃
5、臨時用工的籌劃：雇傭與非雇傭方式
六、如何進行小稅種的納稅籌劃？
1、印花稅
2、房產稅
以上內容呈現方式：政策法規、案例+討論、練習、圖表、工具

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