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企業涉稅風險自查課程

【課程背景】
金稅四期的大數據背景下，企業經營數據在稅務征管系統下處于“裸奔”狀態，企業如何應對稅務部門越來越嚴的征管和稽查？稅收法規與會計準則不斷推陳出新，企業所處的宏觀環境不斷發生變化，稅務風險與違規成本逐年增大，如何構建風險導向的稅務管控體系？對我們財務人員提出了新的要求和挑戰！財務人員需要不斷提升自身專業水平，及時把握政策變革的前沿動向，更好的適應政策和環境的變化，將稅務風險管控作為日常管理的重點，提前進行風險自查，有效降低稅務風險，推動企業健康發展！
在工作中，您是否有過以下思考：
金稅四期是什么？大數據背景下企業處于什么樣的稅收環境？
稅務關注的重點嫌疑企業的行為，你有嗎？
如何引入風險評估技術進行風險自查、如何建立業稅結合的風險控制體系？
重要稅種都有哪些*規定，會有什么樣的風險？
 本課程先從企業面臨金稅四期系統下大數據與人工智能的宏觀環境開始，以企業的日常涉稅業務為案例背景，結合*政策規定，細化到日常稅收風險與應對方法，深入淺出進行了講解，使學員能夠充分地了解和把握稅務稽查難點、重點；對企業納稅狀況進行自我評價，把握納稅自查的技巧和方法，準確做賬，以突破固有思維從容面對應變難題。切實降低企業稅務風險，提升企業稅務價值。

【課程收益】
了解當前所處的稅收環境與企業管理層風險意識較弱的狀況，理解企業進行稅務風險自查的必要性，充分認識稅收政策的新變化與發展趨勢 
熟悉宏觀層面稅務重點關注的企業經營行為，明確企業自查的方向
把握國家*稅收政策，針對重要稅種的稅收風險的學習，進行稅務風險常態化的管理與應對，降低企業涉稅風險
激發學員在日常工作環境中保持稽查風險的謹慎性，涉稅風險管控要從小事做起。
通過課程詳細講解，案例加法規，點面結合，使學員能學以致用，輕松應對日常工作。

【課程對象】
企業出納人員、會計人員、財務主管、財務經理、財務總監等財務管理人員
企業稅務會計、稅務主管、稅務經理、稅務總監等稅務管理人員
剛進入職場的財務人員；其他從事財稅工作的人員
企業的業務基層人員、中高層管理與決策崗位

【課程大綱】
一、金稅四期大數據背景下，如何理解企業涉稅風險自查的必要性？
1、當前稅收環境介紹、監管機制與實現方法
金稅三期與金稅四期、反洗票系統、新的稅收政策法規
全電發票（數電票）的底層邏輯
2、什么是涉稅風險，具體表現形式
3、當前稅收環境下，財務人員的職業風險與必備的專業技能
4、公司資料的重要性
【案例】稽查接待時的注意事項 
二、如何進行企業宏觀層面的涉稅風險自查？
1、稅務重點關注的異常行為與金四預警的高風險項目
虛假空殼公司、長期零申報、少交社保、增值稅專用發票用量異常、稅負率異常、虛開發票、稅率適用錯誤、常虧不倒、經營業務異常、兩套賬、公轉私等。
2、企業如何進行風險自查
三、重要稅種有哪些涉稅風險？
1、增值稅、消費稅
銷售額、價外費用的規定
混合銷售與兼營的涉稅難點
增值稅納稅義務發生時間的涉稅風險
進項稅額抵扣的風險與籌劃
三流一致、滯留票的稅務判斷與處理技巧
2、企業所得稅
票據的審核與證據鏈管理：發票的實質要件與形式要件
稅前扣除項目與涉稅誤區、風險自查關注點
無發票報銷的涉稅風險與政策規定
3、個人所得稅
企業為股東個人購買房產汽車等個人財產
股東個人長期借款的涉稅風險
贈送客戶禮品的涉稅風險
4、印花稅
新印花稅法的*變化與實務誤區
直接用發票金額或賬面數據申報印花稅可以嗎？
5、房產稅
征稅范圍：臨時建筑、未取得房產證、未驗收房產、活動房是否交房產稅
從價計征房產稅的疑難問題：土地價值、裝修費用是否交房產稅？
從租計征房產稅的疑難問題：無租使用房產如何繳納房產稅、房租是否含稅？
6、跨稅種演練：視同銷售、銷售折扣與現金折扣、職工非貨幣性福利
四、由薇婭稅案分析未來稽查的重點行業
以上內容呈現方式：實務案例+工具+政策法規+現場討論

企業涉稅風險自查課程