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跨境電商財稅課程

課程背景：
金稅三期還沒摸透，金稅四期已經到來。除此之外稅務公安聯合執法、納稅人識別號、五證合一、信用黑名單、兩票制、稅銀企聯網、個稅改革、社保新政、CRS、個人賬戶監控、房產稅和遺產稅在路上……“互聯網+大數據+云計算“國家布下天羅地網！！
近(jin)年來跨(kua)(kua)(kua)(kua)境(jing)電商(shang)(shang)(shang)發展(zhan)迅(xun)猛，巨大的(de)(de)網購(gou)需求和蓬勃的(de)(de)市場前(qian)景(jing)讓(rang)眾多中小企業(ye)(ye)(ye)進(jin)軍跨(kua)(kua)(kua)(kua)境(jing)電商(shang)(shang)(shang)行業(ye)(ye)(ye)，但(dan)是新(xin)興的(de)(de)跨(kua)(kua)(kua)(kua)境(jing)電商(shang)(shang)(shang)企業(ye)(ye)(ye)財稅(shui)(shui)(shui)管理(li)(li)基礎較差(cha)，使得(de)跨(kua)(kua)(kua)(kua)境(jing)電商(shang)(shang)(shang)企業(ye)(ye)(ye)存(cun)在進(jin)口稅(shui)(shui)(shui)金繳(jiao)納(na)不(bu)規范、財務管理(li)(li)低效(xiao)率等缺點。另跨(kua)(kua)(kua)(kua)境(jing)電商(shang)(shang)(shang)因涉及(ji)(ji)股(gu)權(quan)架(jia)構、跨(kua)(kua)(kua)(kua)境(jing)物流、資金流轉、結算(suan)平臺以及(ji)(ji)國(guo)內外稅(shui)(shui)(shui)收(shou)管轄區域(yu)和制(zhi)度(du)的(de)(de)不(bu)同，導致企業(ye)(ye)(ye)面臨很多潛在的(de)(de)風(feng)險(xian)。跨(kua)(kua)(kua)(kua)境(jing)電商(shang)(shang)(shang)如何建立合規的(de)(de)財稅(shui)(shui)(shui)管理(li)(li)體系(xi)？如何提升(sheng)企業(ye)(ye)(ye)經營效(xiao)率？本次課程(cheng)將(jiang)為(wei)您深度(du)解讀跨(kua)(kua)(kua)(kua)境(jing)電商(shang)(shang)(shang)財稅(shui)(shui)(shui)政策(ce)及(ji)(ji)財稅(shui)(shui)(shui)風(feng)險(xian)點規避方法，幫(bang)助企業(ye)(ye)(ye)降低風(feng)險(xian)、增加企業(ye)(ye)(ye)效(xiao)益。

課程收益：
【掌握*政策】掌握*跨境電商的相關政策并做出合理應對
【提升資金管理】修復跨境電商企業資金管理漏洞，高效安全的管理資金
【稅務征收合規】掌握國內外稅務征收管理辦法，解決跨境電商企業稅籌難題
【完善股(gu)權(quan)(quan)架構】完善跨境電(dian)商企(qi)業股(gu)權(quan)(quan)架構體(ti)系，建(jian)立進入資本(ben)市場的必(bi)要條件

課程對象：
財務(wu)(wu)總監、財務(wu)(wu)經理、稅(shui)務(wu)(wu)經理、財務(wu)(wu)人員、管理者

課程方式：
講(jiang)師講(jiang)授、案例分析(xi)、實操練習等(deng)形(xing)式

課程大綱
導引：中國經濟形勢與企業面臨的涉稅環境
第一講：*財稅政策及嚴苛的稅收稽查形勢
案例導入：大數據智能監測時代的企業，老板的財富安全嗎？
金稅四期帶來的變化及應對策略
1、金稅四期將帶來哪些變化？
2、哪些企業會被重點關注？又有哪些行為會被稽查？
3、金稅四期對財務人員的日常工作有哪些影響？
4、企業該如何應對才能在金四時代規避稅收風險？
案例分析：稅務與銀行、工商、房管、國土等聯網后，企業面臨的風險
案例實操：管理好個人銀行卡的四件事
案例解析：《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
二、數據電子化時代，稅務稽查重點及形勢分析
1、大數據時代，稅務是如何“秒查”企業的？
2、大數據時代，稅務如何對企業的資金流和現金流進行管控？
3、大數據時代，公對公、公對私、私人取現是如何被管控的？
案例：大數據監控，個人微信、支付寶收款被查，補稅近130萬
4.“以票管稅”與“以數治稅”對企業又有何不同的影響？
5、2021 年即將上線的智能選案系統、智能辦案系統、“反洗票”系統、“電商”稅收數據分析系統等講解
“金四”上線后，究竟會對企業產生怎樣“顛覆性”的影響？
案例：借助風險指標“導航指路”，實施“項目化稽查”快速突破
 新時代的(de)財務人(ren)員，應如何防(fang)范職(zhi)業(ye)風險(xian)，如何發(fa)揮(hui)職(zhi)業(ye)價值？

第二講：跨境電商財稅合規與案例實操
一.如何做好財稅合規?
1、搭建合理的跨境電商企業股權架構。
2、如何做到商品流、票流、資金流的合規?
3、跨境電商企業業務分布的合理規劃。
4、如何選擇合適的報關形式?
二.如何防控稅收風險及合理節稅?
1、教您如何合理合法稅籌,綜合稅負低至0.4%。
2、海外費用如何進行稅務籌劃?
3、合理運用無票免稅*政策———綜試區。
4、如何利用海南稅收優惠政策辦理退貨及投資境外公司?
5、如何利用境外公司辦理出口退稅?
6、各關聯公司如何確定利潤留存比例、合理定價及享受稅收優惠政策呢?
7、境外發票作為國內公司合法的入帳依據。
8、境內公司提供境外服務免稅發票的處理。
三.如何做到資金的安全及合規?
1、買單報關有什么風險?
2、什么情況下銀行帳戶會被凍結?
3、如何規避資金風險、監管風險、凍結風險?
4、跨境資金回流路徑的風險點及解決辦法。
5、跨境電商與資金合規匹配的架構。
6、《中國人民銀行關于(yu)開展大額(e)現金(jin)管理試點的通知》的實施。

第三講：嚴監管下增值稅、企業所得稅節稅策略與危機化解
一、增值稅的納稅籌劃
1、企業身份選擇
2、兼營行為.混合銷售行為
3、進項稅額與銷項稅額的確認
4、延期合理避稅
實操案例：一項改革，公司如何用好政策，增加15%的利潤
實操案例：傳統制造企業，運用新模式，降稅近40%
二、企業采購環節的納稅籌劃與合理避稅
1、稅法對進項稅額抵扣時間的規定
2、哪些進項稅額可以抵扣
3、哪些進項稅額不可以抵扣
4、進項稅額抵扣中容易出現哪些問題
5、企業對進項稅額抵扣應怎樣籌劃
案例實操：稅率下調，價格、合同、發票怎么處理對我們最有利
案例實操：增加進項抵扣的合法、合規、合理的方法
三、銷售環節的納稅籌劃與合理避稅
1、銷售時間與銷售額的確立
2、銷售方式的納稅籌劃與合理避稅
3、混合銷售的納稅籌劃與合理避稅
4、兼營行為的納稅籌劃與合理避稅
案例實操：合同分立，節省近30%的稅
案例實操：三流不一致的時候，這樣處理，企業最安全
四、企業所得稅政策要點及納稅籌劃與合理避稅思路
1、企業所得稅政策要點
2、企業所得稅納稅籌劃與合理避稅思路
案例實操：買固定資產、招殘疾人、做研發節稅效果驚人
實操案例：建安企業是如何通過用工模式重構，既降低風險，又省了稅收
實操案例：無票支出/未稅收入的解決方案
五、高新技術企業、研發費用政策運用技巧
1、高新技術企業審查和檢查的相關政策說明
2、抽查及取消高新技術企業的典型案例分析
3、高新技術企業檢查過程中的重點問題剖析
4、高新技術企業收入、人員指標多維分析與實戰應用
5、高新技術企業研發費用指標多維度分析與實戰應用
6、研發中人員人工費用的多維分析與實戰應用
7、委外研發費用的多維分析與實戰應用
8、敏感的“其他費用”多維分析與實戰應用
9、高(gao)新(xin)技術企業認(ren)定中常(chang)見誤區及(ji)解決思路

第四講：工資、社保、公積金、個稅、福利等危機化解
一、從為我所有到為我所用
1、評價用工成本的三項核心指標
2、從“為我所有”到“為我所用”
案例解析：海底撈將內部獨立部門裂變為外部獨立企業
案例解析：廣汽、招商、OPPO、滴滴等靈活用工模式
案例解析：永輝合伙人模式、順豐員工轉外包模式
3、斜杠青年與平臺是承包、經營合作關系
具體建議：如何將單位的標準正式用工轉為其他用工形式？
二、不同用工形式社保個稅籌劃
1、創新：通過用工模式創新將工資成本進行優化
2、有沒有算過一名正式職工的成本？
3、全日制用工與非全日制用工的區別
法規依據：《社會保險法》關于非全日制用工規范
法規依據：《勞動合同法》關于非全日制用工規范
具體建議：如何將非全日制用工來管控單位用工成本？
4、新稅法下”勞務“的開票成本
5、經營所得稅目包含內容及計稅方法
舉例：諾基亞總分公司購買貨物在三流一致問題上的處理
具體建議：如何通過經營所得降低高管個人、員工團隊的用工成本？
6、“勞務派遣”與“勞務外包”選哪個？
7、成本費用解決方案的外包模式
舉例：網絡公司如何解決網紅高收入問題，發工資還是開票？
具體建議：如何用好勞務派遣與勞務外包？
8、用工成本優化：專業核心人員+外包人員+臨時及兼職人員
9、居于法律、財務、稅務三個角度看用工問題
10、全日制、非全日制、勞務派遣、外包、實習生、退休返聘、承包承攬等多種形式用工組合來優化用工成本
具體建議：如何通過不同用工形式組合優化用工成本
案例實操：公轉私、私轉公在銀行、稅務兩方面的風險及正確應對措施
案例實操：虛列人工的查稅后果，及人工費用的正確處理方式
案例實操：靈活用工平臺、網絡貨運平臺利弊分析及正確使用方法
案例實操：企業如何防范增值稅虛開風險，降低稽查風險
11、企業高收入群體個稅籌劃實操及風險防范
案例分析：企業如何解決高管高收入問題？
案例實操：企業最安全省稅的年終獎、老板分紅方法
具體建議：企業個稅籌劃的五個方法
案例實操：個人所得稅稅收檢查疑難問題解析
案例實操：沒交社保和沒有足額交社保的解決方案
課程總結(jie)及答疑互動

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