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稅務管理與籌劃
第1天
一、*稅收政策解讀與發展趨勢展望
-*稅法及規章的全面解讀
-結構性減稅是大勢所趨
-個人所得稅的改革方向
-企業所得稅法與企業戰略調整
-增值稅VS營業稅，改革的利弊解讀
-消費稅調整給企業帶來的新機遇
-房產稅的未來定位
-稅收變動給企業帶來的新契機
二、漸入"稅"境--稅收籌劃的戰略高度
-明確稅收籌劃的目標：稅務籌劃就是少繳稅嗎？
-稅收籌劃三大核心問題：戰略、管理、技巧
-基于企業戰略的稅收管理與籌劃
-涉稅風險在流程，確定邊界是上策
-籌劃找準切入點，實際操作是關鍵
-如何針對稅制要素"謀"稅？
三、掌握稅收籌劃設計策略與技巧，打造業務與稅務協同
-充足的準備是節稅成功的前提
-熟悉稅法和所在行業法規
-綜合衡量：隱性稅收VS顯性稅收
-多角度思考：供應商、經銷商、稅務管理當局、稅收管轄權等
-稅務籌劃的組織設計與溝通技巧
-避稅的常用思維：轉化、拆分、捆綁、搭橋、直線、權變
-最優納稅方案設計思想與流程
案例分析：
-案例1：IT巨頭"微軟"的分紅之謎
-案例2：某跨國集團回購股票，運用稅收籌劃狂省16億美金
-案例3：運用時間臨界點進行納稅籌劃
拓展應用：
-頭腦風暴：增值稅擴圍對改革行業的沖擊，同時又帶來哪些機遇，有哪些稅務籌劃點
第2天
四、"增值"不增稅--增值稅籌劃與案例分析
-致力于節稅*化的納稅籌劃思路
-如何籌劃"營改增"，稅收政策要明了
-巧選增值稅納稅人的身份
-進項稅與銷項稅的籌劃：銷售方式、貸款結算、供貸方選擇、固定資產購進時間等
-稅收優惠政策：如何安全爭取減免稅
-新增值稅法下的增值稅會計處理
五、營業又"贏"稅--營業稅的籌劃手段
-稅目稅率、免征項目了然于胸
-資產轉讓是熱門，稅收籌劃提增效
-無形資產轉讓過程中的陽光節稅策略
-土地與在建工程可轉讓，不同方式稅有別
-價外費用種類多，向外轉移找辦法
-娛樂行業稅負重，稅收籌劃降成本
六、消費少"消"稅--消費稅的籌劃技巧
-巧妙規避不必要的納稅環節
-代工還是自產？算一算稅收成本帳
-經營方式可變化，盈利水平有提升
-準則稅法存差異，會計核算來支招
-借助遞延納稅減輕消費稅負擔
-銷售價格能謀略，盈利高低可調節
案例分析：
-案例4：某集團企業中關聯交易稅收籌劃中的難點
-案例5：地產上市公司收購建筑企業中的曲線避稅籌劃
-案例6：分析某企業通過發放福利進行偷稅
拓展應用：
-分享沙龍：判斷經濟政策走勢，為企業擇選相應的納稅策略
第3天
七、"鎖住"企業利潤--企業所得稅的籌劃
-公司新設，企業類型、組織架構、地點是關鍵
-投資業務中的納稅籌劃
-投資策略的偏好，適應稅收政策的變化
-依靠稅收抵免規避股權投資存風險
-項目投資耗費高，稅收扶持來幫忙
-從稅務確認的角度辨別投資行為
-籌融資業務中的納稅籌劃
-基于利益角度出發，分析籌資方案的優劣
-租賃貸款利不同，操作得益少風險
-銷售收款：產品定價、銷售政策與折扣中的稅法差異
-如何在稅前扣除中做到合理節稅
-折舊籌劃辦法多，多留心眼防陷阱
-交際應酬中的涉稅風險該如何處理與減少
-借款費用變數多，規避風險靠規章
八、如何籌劃"切膚"之稅--個人所得稅
-簽署勞動合同中，需要思考的節稅技巧
-員工激勵方法中的稅務籌劃考量
-發生收入納稅中的申報小竅門
-銷售提成規劃好，操作得當受人夸
-人才收入納稅高，分類得當是關鍵
九、進出口稅收籌劃
-國際市場縱貫線，全局意識利益增
-出口方式各不同，稅收成本也有異
-進料來料中的成本該如何實行納稅籌劃
-征退稅率的空間基于產品歸類的差異
案例分析：
-案例7：知名企業巧用稅率差異降低企業高級管理人員的稅負
-案例8：不同貿易方式影響出口企業的稅負
拓展應用：
-精英交流：名人移居稅收天堂--瑞士歐盟應該如何處置爭端？