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嵌入業務全流程內部控制培訓

本課程引領(ling)認(ren)識內控(kong)為何物(wu)。內控(kong)源于風險，以風險作為起點，以企(qi)業(ye)(ye)戰(zhan)略為目標，將內部控(kong)制理(li)念(nian)鑲(xiang)嵌在業(ye)(ye)務流(liu)程中，為企(qi)業(ye)(ye)搭建最實用的防火墻。基于業(ye)(ye)務鏈條開展內控(kong)評價(jia)，查找缺陷、分析(xi)問題、有效(xiao)評價(jia)、完善整(zheng)改。通過監督、質(zhi)量把(ba)控(kong)為企(qi)業(ye)(ye)保駕(jia)護航。

第一部分：內部入門篇
一、淺談企業內控
1、內控前世今生
.安然事件
.淺析A股2018年上市公司財務造假
.淺析A股2019年*過會企業被質疑財務造假
2、如此費心費力的搞(gao)內控(kong)(kong)真的值得嗎？內控(kong)(kong)為(wei)誰辛苦為(wei)誰忙？

二、內部控制目標
1、對比企業的使命、愿景、價值觀，企業戰略目標如何規劃
.著名企業告訴你什么是使命、愿景、核心價值觀
.創業人的夢想及遵循的原則
2、現實版內控成為企業內部一場宮斗劇
.內控的勾心斗角
.理想被鞭打，教你如何激勵快牛鞭策慢牛
3、正確對待企業內控目標
.莫盲從
.莫夸大
.莫過度

三、準確把握內部控制原則警示一二
1.全面性
2.重要性
3.制衡性
4.適應性
5.成本效益

四、內部控制要素是什么？如何構建企業內部控制體系？
1、內部控制的基礎：內部環境
2、內部控制的依據：風險評估
3、內部控制的手段：控制活動
4、內部控制的載體：信息與溝通
5、內部控制的保證：內部監督
6、內控體系=自律系統

五、深刻理解企業進行風險管理和內部控制的重要意義
1、企業價值*化。賺錢+使命+責任+成長+創新
2、企業風險何在
3、企業到底需要不需要內控
.【案(an)例】內控的(de)跟頭栽不起(qi)看(kan)看(kan)IPO企(qi)業

第二部分：誤讀內控與矯正
一、內控N多誤解
1、謠言滿天飛
2、傷害指數
3、逐條辟謠
二、內控心得
1、管理最高境界——松弛有度
2、內(nei)控體系(xi)是(shi)建(jian)設(she)與(yu)持續優(you)化

第三部分：企業層面賦能
一、賦能型組織架構
1、企業不同階段組織架構演變
2、組織架構設計血的教訓
二、發展戰略賦能構建新生態
1、什么是企業發展戰略
2、大生態的價值體現
.【案例】影視投資生態鏈
.【案例】云伙伴
三、人力資源賦能業務高速發展
四、賦能踐行社會責任
五、企業文化賦能
.【案例】“文化+”思維
.【案例(li)】企業(ye)文化(hua)(hua)是管理層的文化(hua)(hua)

第四部分：嵌入業務層面控制
一、資金活動控制
1、籌資、投資、資金營運活動中的風險與措施應對。
2、財務結算中心的資金集中管控模式案例分析。
.【案例】資金鏈斷裂表象預警及因素分析，絕地也可逢生
.【案例】強化對子公司資金業務的統一監控。
二、采購業務控制
1、購買物資及支付款項風險及措施應對
2、供應鏈共同體
.外部供應鏈集成
.內部供應鏈集成
.供應鏈的動態聯盟
【案例】解析(xi)并購中供應(ying)鏈整合的協同效應(ying)

三、資產管理控制
1、存貨、固定資產、無形資產風險及措施應對。
2、ERP系統與存貨管理。
.【案例】家樂福存貨管理案例。
.【案例】“不上ERP找死，上ERP等死” ERP坑多請繞行
四、銷售業務控制
1、銷售商品（提供勞務）、收取價款風險及措施應對
2、收入確認陷阱及防范
3、利潤是上帝給的,風險是自己控制的
4、業財融合思維
.業財融合嵌入企業內控體系中
.業(ye)財融合(he)下別讓自(zi)己(ji)四面(mian)受敵

五、研究與開發控制
1、小米研發創新與差異化
2、弊端重重看似前景無限實則舉步維艱
【案例】“設計+運行”有效性思考
創新才是企業的未來，創新和轉型中代價的辨證論
六、工程項目控制
1、自行或外委活動風險及應對措施
2、一套人馬兩套牌子承攬活動涉稅風險
七、擔保業務控制
1、關聯方之間提供擔保風險及警示
2、企業間(jian)相(xiang)互擔保風險及警示

八、業務外包控制
1、業務外包監管機制
2、業務外包風險及應對措施警示
3、業務分包與勞務派遣傻傻分不清
九、并購重組業務
1、融資、整合活動風險及防范措施
2、淺談并購重組這個香餑餑
.【案例】嚴防高估值泡沫，“高承諾、高估值、高商譽”
.【案例】嚴控“忽(hu)悠式”并購

第五部分：內控必備工具
一、全面預算控制
1、什么是全面預算
2、預算必須明白的幾個事
3、預算事前、事中、事后都管控著啥
4、不了了之的全面預算
二、合同管理控制
1、建立合同管理體系
2、合同是個重要角兒
.【案例】合同審查要點
.【案例】合同風險(xian)防范意識(shi)增強

三、內部信息傳遞控制及信息系統控制
1、內部信息收集、處理、傳遞圖設計
2、建立有效的內部交流工具
3、企業內部交流詬病分析
四、財務報告控制
1、報告編制及利用各環節的風險及應對措施
2、如何(he)從(cong)財報中的解(jie)讀關(guan)鍵信息(xi)

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