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建立內部控制體系

【課程背景】
據一項調查表明，我國每年有100多萬家企業破產倒閉，在這些倒閉的企業當中，不乏許多行業知名企業，是什么原因導致企業走到破產倒閉的境地呢？通過研究不難發現，大多數企業因為風險意識薄弱、無有效管控措施，最后導致風險失控，企業走向不歸路。 
因此，建立內部控制體系、防范重大風險是企業健康、可持續發展的基礎，而作為內控體系的核心-財務內控建設又顯得尤為必要。
那財務內控是如何做到防范風險的呢？
企業需要建設什么樣的財務內控體系？ 
怎么做，財務內控才能發揮長效機制？
本課程為您解開財務內控建設過程中所遇到的這些困惑！
財務內控體系建設是以控制財務流程中的風險從而達到內控管理目標，課程從建設財務環境入手，在業務流程方面通過五步法實現內控體系建設目標。
黃老師(shi)具(ju)有企(qi)業內控體系建設實戰經驗，在(zai)結(jie)合(he)企(qi)業實際環(huan)境的(de)(de)基礎上設計財務內控方案，本課程是在(zai)總結(jie)多年不同行業、不同類(lei)型企(qi)業工(gong)作實踐的(de)(de)基礎上，采取理論(lun)(lun)結(jie)合(he)實際的(de)(de)教學模式，讓(rang)學員既(ji)掌握理論(lun)(lun)知識，也掌握實操工(gong)具(ju)，達到學之即用的(de)(de)良好效(xiao)果。

【課程收益】
掌握內控體系建設的理論和方法
掌握財務內控環境打造的技巧和方法
掌握如何通過五步法來識別和應對財務風險
掌握具體業務環節主要風險點、采取的管理方法
了解財務內(nei)控數字(zi)化(hua)(hua)轉型(xing)的措施，推動(dong)內(nei)控體系(xi)數字(zi)化(hua)(hua)發展

【課程特色】經驗(yan)凝結，授人以(yi)漁；內容(rong)科學(xue)，邏輯清晰；理實交(jiao)融，拓(tuo)寬視野

【課程對象】老板(ban)、管理人員、財(cai)務人員

【課程大綱】
一、財務內控概述
1、內控定義
2、內控發展歷史
3、內控基本內容
4、財務內控在企業全面內控體系中的地位
5、財務內控如何確保財務目標實現
思考：財務內控(kong)體系(xi)建設要符合什么原則(ze)

二、財務系統如何打造自身的軟環境？
1、財務需要制定什么樣的戰略
2、我們的架構及崗位設置合理嗎
3、是否建立了培訓和學習系統
4、考核激勵措施能否激發員工動力
討論：哪些因素會影響財務人員的工作(zuo)效(xiao)率？

三、五步法進行風險識別和應對
1、業務環節內控建設五大步驟
2、流程及流程分級
3、流程優化和流程重組
4、繪制流程圖
5、流程的目標設定
6、識別財務流程風險
7、風險評估方法
8、風險應對
9、流程和制度的關系
10、財務重大風險預警機制
課堂練習：采用五步法建立某*程內控
內控(kong)工具：風險數據庫(ku)、內控(kong)矩(ju)陣表

四、財務流程中的風險控制措施
1、銷售收款循環過程中的財務風險控制
2、生產與存貨業務流程中的財務風險控制
3、采購與付款業務流程中的財務風險控制
4、固定資產與無形資產財務風險控制
5、費用報銷過程中的風險控制
6、資金管理過程中的風險控制
7、會計核算及財務報告風險控制
8、投資過程中的財務風險控制
9、融資過程中的財務風險控制
10、稅務風險(xian)控(kong)制

五、財務數字化建設
1、什么是財務數字化
2、財務數字化給內控帶來什么樣的變化
3、財務數字化發展階段
4、財務數字化建設的四項措施(shi)

六、財務內控體系落地過程中應注意的事項
1、建立內控評估體系
2、部門聯動推動內控源頭控制
3、把財務內(nei)控體系(xi)建設作為(wei)一項長期工程

建立內部控制體系