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內控制度的培訓

【課程背景】
一業務員卷走山東一企業600萬，過于信任資深員工，是財務人員的偶然疏忽，還是內控制度的缺失？一張一張看似符合標準的差旅，卻成了企業的生財之道。細心的財務人員發現端倪，順騰摸瓜，揪出毒蟲，事情雖告一段落，滋養此類舞弊行為的土壤究竟該如何治理？
面對企業(ye)內(nei)部頻發的(de)各類舞(wu)弊案件，企業(ye)業(ye)務活動特點(dian)決(jue)定了企業(ye)的(de)內(nei)控流(liu)程風(feng)險點(dian)。如何做(zuo)好內(nei)控體系建設，防范業(ye)務流(liu)程中的(de)漏洞，防止企業(ye)這個大(da)奶酪被老鼠一點(dian)點(dian)的(de)吃掉，免于企業(ye)陷入生(sheng)存危機，是本課(ke)程的(de)主要目(mu)標。

【課綱】
一、中小企業內部控制有哪些風險點？
（一）現金短缺風險
（二）成本失控風險
（三）經營模式風險
（四）稅務籌劃風險
（五）合同管理風險
（六）業務控制(zhi)風險

二、中小企業內部控制關鍵點
（一）中小企業內部控制要素
（二）中小企業內部控制主體
（三）中小企業內部控制流程
（四）中小企業內部控制績效考核

三、如何在業務循環中做好關鍵點內控
（一） 資金循環內部控制
1、企業資金內部控制關鍵點
2、財務部門關鍵崗位職責分離的重要性
3、如何對資金進行內部控制
（二） 費用報銷循環內部控制
1、企業費用報銷內部控制關鍵點
2、業務運營分析對費用預算的重要性
3、不同業務和額度審批權限的重要性
4、如何對費用報銷進行內部控制
（三） 采購循環內部控制
1、企業采購循環內部控制關鍵點
2、根據采購需求設置不同采購模式的重要性
3、如何對采購進行內部控制
（四） 物資循環內部控制
1、企業物資循環內部控制關鍵點
2、業務運營分析對物資管理的重要性
3、如何對物資循環(huan)(huan)進行(xing)內部物資循環(huan)(huan)內部控(kong)制

四、中小(xiao)企業(ye)內部控(kong)制(zhi)的經典案例和落地(di)分析

內控制度的培訓