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內控體系培訓課程 

課程背景：
《內(nei)控(kong)體系(xi)(xi)》是專(zhuan)為(wei)民企(qi)老板及企(qi)業(ye)(ye)核心運(yun)營團(tuan)隊量身打(da)造，效果(guo)拔(ba)群的財(cai)務課(ke)程，現(xian)場演示、方案、表(biao)單、工具結(jie)合，從(cong)此不再為(wei)內(nei)控(kong)問題面輾轉反側！專(zhuan)門針對企(qi)業(ye)(ye)老板、業(ye)(ye)務高(gao)管、財(cai)務總監、幫(bang)助企(qi)業(ye)(ye)建立內(nei)控(kong)體系(xi)(xi)、設計內(nei)控(kong)流程、并利用財(cai)務手段，規避風險、降低(di)損失、提高(gao)效率、從(cong)而打(da)造一個守住老板財(cai)富(fu)“金鐘罩(zhao)”，讓(rang)老板不僅睡(shui)得早，更睡(shui)得香(xiang)！

課程收益：
1、如何實踐原理：用真實案例，趣味式講解技術原理
2、如何梳理流程：用軟件實操，場景式操作步驟
3、如何設計方案：用作業啟發思維，個性化企業方案
4、如何編寫制度：用錯誤總結經驗，找茬式形成標本
5、如何落地工(gong)具：用模擬(ni)進行(xing)實踐，沙盤式演(yan)練工(gong)具

課程內容：
模塊一、內控技術篇
1、內控基本原理
要點1.舞弊模型三要素
要點2.內部控制五要素
要點3.建立內控體系的原則案例
……
工具1《公司內部審批權限一表》
案例1:海爾瑪的內部控制分析
案例2:為防止惡意收購，如何進行反并購？
……
工具2：《不相容職責分離表》

模塊二、運營內控篇
1、資金內控體系
要點1.民企資金管理現狀分析
要點2.資金管理典型漏洞
要點3.資金內控管理方案
……
工具1：《借款單》《公司現金收款收據》
案例1：“家賊難防”，侄兒管錢，挪用公司資金澳門賭博600萬！
……
工具2：《庫存現(xian)金盤點表(biao)》《現(xian)金管理辦法》

2、資產內控體系
要點1、存貨內控管理方案
要點2、固定資產內控管理方案
要點3、無形資產內控管理方案
……
工具1:《固定資產驗收單》《固定資產采購申請單》
案例1：某4S店售后板塊重大舞弊案例分析，配件業務風險如何管控？
……
工具2：《固定(ding)資產管理制度》《固定(ding)資產調撥單》

3、運營內控體系
要點1：銷售循環內控管理方案
要點2：采購循環內控管理方案
要點3：成本費用內控管理方案
……
工具1：《供應商評價表》《生產企業供應商評價表》
案例：辛苦做內務，卻是為他人做嫁衣——中山某電器批發企業銷售人員舞弊
……
工具2：《合(he)同管理辦法》《合(he)同蓋章審批(pi)單》

模塊三：戰略內控篇
一、項目內控體系
要點1：研發項目內控管理方案
要點2：投資項目內控管理方案
要點3：工程項目內控管理方案
……
工具1：《投融資預算表》《企業內部控制流程手冊》
案例1：沒落的貴族——摩托羅拉銥星計劃
案例2：“雞窩牌洗車”——吉利收購沃爾沃
……
工(gong)具(ju)2：《項(xiang)目盡職調(diao)查重點及工(gong)具(ju)（附調(diao)查問卷各(ge)類表格）》

二、系統控制體系
要點1：治理系統內控管理方案
要點2：授權系統內控管理方案
要點3：信息系統內控管理方案
……
工具1：《財務預警體系》《公司內部審計管理制度》
案例1：土豆網上的“離婚劫”治理結構
案例2：冒用身份應聘財務總監，盜用現金1900余萬！
……
工具2：《財(cai)務部(bu)人員工作交接(jie)管(guan)理(li)辦法》《財(cai)務移交清冊》

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