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經營計劃編制課程

課程背景
2023年臨近年底，每個企業都開始制作下一年度經營計劃，思考和準備制定下一年經營計劃是公司高管人員接下來的重要而緊急的工作。年度經營計劃是企業在本年度內日常運營的核心和指南針，它是貫徹企業經營理念，達成對經營環境和現狀問題的統一認知，統一目標與行動方針，實現上下同欲，競而全員參與經營目標的達成。現實中，很多企業都對年度經營計劃缺乏必要的認識，沒有制定一份好的年度計劃，讓它貫穿戰略、戰術、戰斗的全過程，讓企業贏在起點。
 本課程由陳銀火老師，具有20多年企業實戰工作經驗且具有多家上市公司副總裁工作經歷，講授年度經營計劃概述、基于戰略導向下的年度經營計劃制定的全流程、年度經營計劃科學編制的8個步驟三大模塊，旨在引導學員真正掌握年度經營計劃的實操，讓年度經營計劃落地。

課程收益
1.正確認識年度經營計劃的基本概念和企業需要年度經營計劃的重要性；
2.掌握年度經營計劃制定與落地的全流程：差距分析→市場洞察→戰略意圖→目標制定→策略設計→績效設計→管理機制；
3.掌握年度經營計劃科學編制的8個步驟；
4.掌握年度經營計劃編制的工具運用。

課程對象：
企業董事長、高層領導、各部門負責人

課程方式：
講授 案例分析 互動討論 模擬演練

課程大綱
第一講：年度經營計劃概述
一、什么是年度經營計劃
1.計劃
2.經營與經營計劃
3.計劃與規劃的區別
4.計劃、預算、預測的區別
二、為什么要制定年度經營計劃
1.年度經營計劃是企業實現經營目的的保證；
2.年度經營計劃可以減少企業經營活動的不確定性；
3.年度經營計劃讓企業資源發揮**大效用；
4.年度經營計劃可以統一思想和行動；
5.年度經營計劃可以協調組織；
6.年度經營計劃可以保證企業戰略能夠落地；
7.年度經營計劃可以提升效率。
三、年度經營計劃基礎
1.成功的企業的有效管理控制系統
2.年度經營計劃的“事件機構模型”
3.年度經營計劃制定的四大原則
4.年度經營計劃制定周期
5.制定年度經營計劃的邏輯與流程

第二講：年度經營計劃制定全流程
一、年度經營計劃制定-差距分析
雙差分析：業績差距與機會差距
案例分析：GE“數一數二”的戰略與機會差距，提出尋找大池塘”增長模型“
案例研討：諾基亞的機會差距？
工具：魚骨圖分析法
模擬演練：應用魚骨圖進行業績差距與機會差距分析研討，繪制本企業未來增長模型
二、年度經營計劃制定-市場洞察
市場洞察導出：曾國藩與馬云的故事
市場洞察與企業定位分析
市場洞察之宏觀環境分分析：PEST工具分析法
市場洞察之行業競爭態勢分析：波特五力工具分析法
市場洞察之競爭對手調研分析
市場洞察之自我優劣勢分析：價值鏈分析工具
發現業績增長策略領域分析：Cross SWOT工具分析
案例分享：美國帕卡重型卡車汽車公司轉型？
模擬演練：應用PESR等工具從各個維度進行市場洞察分析，發現業績增長策略領域
三、年度經營計劃制定-戰略意圖
基于雙差分析與市場洞察確定戰略與業務發展重點與方向
業務組合模式：現有業務、成長業務、新興業務
戰略制定思維模式：從柱狀思維到餅狀思維
戰略制定中愿景、使命、戰略目標、近期目標、戰略重點
案例分享：海爾業務組織模式分享
模擬演練：愿景、使命、戰略與經營目標研討
四、年度經營計劃制定-目標制定
年度經營計劃框架與主要內容
年度經營計劃實施過程
剝洋蔥法設置和分解目標
基于平衡記分卡（BSC）審視戰略，對戰略進行分解形成年度經營目標
制定年度經營計劃的實現保障措施:關鍵績效指標KPI
案例分享：某公司年度目標體系
模擬演練：基于BSC制定企業年度經營目標
五、年度經營計劃制定-策略設計（目標落地執行）
經過OGSM工具將目標轉化為年度經營計劃
業務策略與組織策略
經過案例理解OGSM解決”做什么“與”怎么做“的關系
集團與子公司的層次關系
公司、部門、個人目標的OGSM層次關系
模擬演練：基于年度目標**OGSM工具分解策略與工作計劃
六、年度經營計劃制定-績效設計
績效管理的作用
KPI指標分類
KPI指標設計原則
KPI指標設計權重
KPI指標考核評分標準設計
KPI指標考核評分方法
KPI指標考核周期
模擬演練：高管年度經營目標考核責任書績效考核指標設計
七、年度經營計劃制定-落地執行管理機制
年度經營計劃稽核管理
年度經營計劃管理工具：報表管理、會議管理、看板管理
年度經營計劃調整原則

第三講：年度經營計劃編制的8個步驟
第一步：上年度復盤分析
應當從以下幾個角度：
1、整體生意數據分析，包含分地區、分客戶、分品牌、分個人的銷售數據分析，包含經營效益分析，包含財務指標盤點分析；（應當結合企業的實際設計規范的分析報表）
2、整體年度其他目標完成情況分析，工作重點分析，成敗何處；
3、整體年度工作的組織運營分析，組織問題何在；
4、企業年度戰略工作完成分析，未完成的原因何在。
第二步：新的一年戰略明確
年度戰略確定主要應當著眼在：
1、產業決策方向；
2、營銷發展方向和思路；（含品牌和渠道）
3、企業整體經營策略原則；
4、結合戰略需要和股東需求，新的對應銷售目標（銷量）和經營目標（利潤）研究確定。銷量要分解到品牌、到渠道、到人、到月度。
戰略明確是一個簡要的思路，主要是在前期戰略規劃中去完善，去找到年度工作的戰略要求，讓戰略工作更加精準和明確。
第三步：新的一年經營目標確定
保證企業年度財務指標實現的（銷量、利潤等）
1、營銷指標；
2、技術指標；
3、生產指標；
4、管理指標；
第四步：新的年度經營策略確定
通過這些方法的推動同時也能夠更好的實現指標達標：
1、營銷策略；；
2、供應連策略；
3、職能策略；
第五步：明確年度經營策略對應的項目工作
1、項目工作的5W1H
2、項目工作分解的規范圖表（甘特圖）
第六步：明確對應的組織運營體系
1、組織架構是否需要優化；
2、崗位職責是否需要梳理；
3、人員編制是否需要調整；
4、流程是否需要優化；
5、薪酬激勵體系是否需要再造；
6、績效管理是否需要調整；
7、信息化工具是否需要升級；
第七步：確定年度全面預算
預算主要體現在三個方面：
1、三大報表預算；
2、企業費用結構預算；
3、企業預算管控辦法。
第八步：確定年度整體工作路線圖
1、制定年度工作路線圖
企業年度經營計劃的指南針

經營計劃編制課程