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企業稅務風險防范培訓班

【課程介紹】
增值稅法將于2026年1月1日起施行，增值稅從暫行條例上升為法律，影響著每一戶納稅人的經營布局、稅收負擔及稅務合規，財務人員應提前做好增值稅對征稅范圍、視同銷售、進項抵扣等變化的調整。
2024年國家層面推出了一系列稅制改革措施，數電票開啟智慧稅務時代，擴圍上線了全國統一的新電子稅務局，八部門聯合查稅，嚴打招商引資涉稅問題等。新《公司法》和新《會計法》均于2024年7月1日起開始實施，以上政策對公司和財務都有重大影響。
目(mu)前(qian)，多地政府要求，做到稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)(shou)“顆粒歸倉”、應收(shou)(shou)盡收(shou)(shou)！更加嚴格的稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)(shou)征管(guan)環境，對企業(ye)的稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)管(guan)理工作帶來了全(quan)新(xin)的挑戰。隨著智慧稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)的快速推進，大數據監管(guan)以(yi)稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)(shou)風(feng)險為導(dao)向，精準實(shi)施稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)監管(guan)，重點查處各種涉稅(shui)(shui)(shui)(shui)違法行為，企業(ye)將從被動合規(gui)向主動合規(gui)轉變，在以(yi)數治稅(shui)(shui)(shui)(shui)的背景下(xia)，企業(ye)財務(wu)人員需要及(ji)時更新(xin)稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)(shou)觀念，提高稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)(shou)管(guan)理水(shui)平，防范(fan)涉稅(shui)(shui)(shui)(shui)風(feng)險。

【課程收益】
本課(ke)程(cheng)從增值(zhi)稅(shui)(shui)法(fa)實施的大環境(jing)分析，梳理企業(ye)稅(shui)(shui)收(shou)管控的風(feng)險點，從“發(fa)票+憑證+合同+業(ye)務(wu)”四位一體進行梳理，通過豐富的案例詳解(jie)稅(shui)(shui)務(wu)風(feng)險和納(na)稅(shui)(shui)規劃的新思路，給財(cai)務(wu)朋友們(men)提供如何合規處理財(cai)稅(shui)(shui)問題、防(fang)范稅(shui)(shui)收(shou)風(feng)險及納(na)稅(shui)(shui)規劃的方法(fa)和技巧。

【課(ke)程對象益】企業財(cai)務(wu)總監、財(cai)務(wu)經理、財(cai)務(wu)主管(guan)、基礎財(cai)務(wu)人員(yuan)

【課程內容】
一、多重因素影響下的企業面臨的新形勢
大規模減稅降費，利好與風險并存
2、從“享受”留抵退稅優惠帶來的風險看未來稽查形勢
3、*稽查案件啟示：醫美行業被查、律所被查、稅收洼地被查、稅局代開的發票被查、企業注銷后又被稽查......這一系列的表象帶給我們什么啟示？
4、真實業務也被判虛開，原因何在？
5、大數據查稅：稽查人員不查賬，如何查出企業存在賬外收入？
6、數電發票開啟智慧稅務時代
7、新會計法實施，財務人風險進一步加劇，需關注三大重要變化！
8、新公司法實施，財務人員需(xu)特別關注的九大要點！

二、增值稅法深度解析
1、增值稅法立法背景
2、增值稅法15大亮點深(shen)度解(jie)析(xi)！

三、過渡期20個增值稅高頻涉稅風險點合規解決方案
1、【以案說稅】從*稽查案例看增值稅納稅義務時間規定
2、易混淆的增值稅稅率辨析
3、目前，可抵扣進項稅額的憑證有哪些？
4、無真實業務卻抵扣進項稅額的涉稅風險
5、混用的情況下未做進項稅額轉出，為何被稅局預警？
6、納稅人購進的國內旅客運輸服務進項稅額未抵扣，造成多繳稅款的風險 
7、從企業補稅3個多億的案例看增值稅視同銷售！
8、公司以非貨幣性資產對外投資，是否要視同銷售繳納增值稅？
9、關聯公司無償借款給關聯方未申報繳納增值稅，為何被稅局定性偷稅并處罰款？
10、企業對外贈送禮品是否需要按視同銷售繳納增值稅？
11、稽查案例，不合理的低價引發的涉稅風險
12、公司購買理財產品取得收益是否要交增值稅？
13、對廢棄物處理到底適用加工服務還是技術服務？
14、稽查案例，財政補貼引發的涉稅風險
15、價外費用未按規定申報納稅引發稅務風險
16、混合銷售與兼營界定不清的涉稅風險
17、商業折扣、現金折扣和銷售折讓的增值稅問題
18、平銷返利的增值稅問題
19、舉例說明什么是增值稅的非正常損失？
20、環開發票抵扣進項的(de)涉(she)稅風險

四、稅稅比對的涉稅風險及合規解決方案
1、增值稅收入與企業所得稅收入比對不一致，如何合理解釋？
2、企業所得稅工資薪金與個稅申報數據有差異，原因何在？
3、比對增值稅發票明細，查出企業少繳印花稅？
4、對比企(qi)(qi)業所得稅(shui)申(shen)報表(biao)，如(ru)何發現企(qi)(qi)業少(shao)繳(jiao)納(na)房產(chan)稅(shui)？

五、企業高頻涉稅風險及風險防控
（一）成本費用需關注的風險點 
1、成本、費用扣除的底層邏輯？
2、發票入賬的合規性、真實性；及時性；關聯性
3、案例解析，實務中常見無需發票報銷入賬的情形
4、子公司支付的費用能否在母公司扣除？
（二）案例解析常見業務的證據鏈
1、會計人員做賬中“證據鏈”思維！
2、證據鏈下的咨詢費、會議費、租賃費、市場推廣費、傭金及手續費
（三）固定資產、存貨、在建工程的涉稅風險
1、固定資產計提折舊不規范問題
2、在建工程稽查案例分析
3、企業所得稅與增值稅上對“非正常損失”認定有什么不同？
4、新購置固定資產的一次性稅前扣除與備查賬！
（四）不繳納印花稅案例的(de)啟示(shi)

【師資介紹】
趙小紅老師
趙小紅老師(shi) 國內(nei)*實戰派財稅(shui)(shui)專家(jia)，注(zhu)(zhu)冊(ce)會計師(shi)、注(zhu)(zhu)冊(ce)稅(shui)(shui)務(wu)師(shi)、天(tian)津某重點大學特(te)聘(pin)講(jiang)師(shi)，多家(jia)財稅(shui)(shui)機(ji)構特(te)約講(jiang)師(shi)；熟悉*財稅(shui)(shui)實操技能，培訓中(zhong)擅(shan)長(chang)結(jie)(jie)合(he)(he)企(qi)業的實際發展情(qing)況，用業財融合(he)(he)的角度看待、分析問題；具有(you)二十(shi)年(nian)以上的財稅(shui)(shui)工作經驗(yan)(yan)，講(jiang)解深入淺出(chu)，結(jie)(jie)合(he)(he)多年(nian)的實戰經驗(yan)(yan)與案例，運用互動(dong)的授(shou)課方(fang)式，提(ti)高學員的積極(ji)性，營造課堂(tang)的參與性。其(qi)授(shou)課*特(te)點：在輕(qing)松愉快的氣氛中(zhong)進(jin)行(xing)培訓，注(zhu)(zhu)重細(xi)節(jie)和(he)(he)實效，注(zhu)(zhu)重與學員的互動(dong)，受(shou)到學員與企(qi)業家(jia)的高度贊揚(yang)和(he)(he)歡(huan)迎(ying)。

企業稅務風險防范培訓班